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受審核部門

高層/管理代表

負責人

檢查內容

（依據標準的條款號）

依據文件

（手冊或程序文件條款號）

檢查內容及方法

（抽樣、座談、查文件）

檢查結果

4.1理解組織及其背景環境

質量手冊

是否確定與其宗旨和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素。

是否對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審

符合

4.2理解相關方的需求和期望

質量手冊

是否確定相關方及其要求

是否對這些信息進行監視和評審。

符合

4.3確定質量管理體系的范圍

質量手冊

質量管理體系有無不適用條款?理由是否充分？

8.3設計和開發不適用

4.4質量管理體系及其過程

質量手冊

質量管理體系識別了哪些過程?有無外包過程?

質量管理體系識別了生產、采購、人力資源等過程,對這些過程我們均制定了相關程序實施控制.表面處理外包加工.

5.1領導作用

質量手冊

你的管理承諾是什么?

從哪些方面可以體現出你以顧客為關注焦點.

通過培訓、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性，并以實現提升顧客滿意為目標----提供必要的資源以保證質量體系有效運行、改進并達到顧客滿意。我們每年進行一次顧客滿意度調查;詳細了解客戶要求;及時處理顧客當中存在的問題點.

5.2質量方針

質量手冊

你公司的質量方針是什么?

是否溝通？

見手冊

已張貼

5.3組織的作用、職責的權限

質量手冊

是否制定公司組織架構圖?公司內組織結構成員職責和權限是什么?

已制定組織架構圖；公司內組織結構成員的職責和權限均已經得到了全部的規定.

6.1風險和機遇的應對措施

質量手冊

是否制定風險分析表及應對措施

已制定

6.2質量目標及其實施的策劃

質量手冊

是否在相關職能、層次和質量管理體系所需的過程建立質量目標?

見質量目標一覽表

6.3變更的策劃

質量手冊

質量管理體系是否進行變更

無

7.1.1支持 資源 總則

質量手冊

是否確定并提供為建立、實施、保持和持續改進質量管理體系所需的資源

人力資源、場地、設備設施完善

9.3管理評審

管理評審控制程序

你有否進行管理評審?

第一次推行，還未進行管審

9.2內審審核

內部審核控制程序

請問有否進行內審策劃?是否實施內審？發現幾各不合格項？

第一次推行，還未進行內審